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Revise perfis, módulos e escopos de acesso aplicados às responsabilidades da organização.
Papéis administrativos e operacionais
Distribuídas entre módulos da plataforma
Próprio, equipe, unidade e organização
Com conferência prevista em novembro
| perfis | Responsável / categoria | Situação | Referência | Detalhes |
|---|---|---|---|---|
| Governança | Ativo | Escopo: organização | ||
| Diretoria Comercial | Ativo | Escopo: equipe | ||
| Operações Comerciais | Ativo | Escopo: próprio | ||
| Diretoria Financeira | Em revisão | Escopo: unidade | ||
| Controles Internos | Ativo | Escopo: organização | ||
| Relacionamento | Ativo | Escopo: equipe |
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A matriz relaciona cada papel aos módulos de trabalho e à abrangência permitida.
Escopos próprios, por equipe, unidade ou organização acompanham a responsabilidade funcional.
Datas e responsáveis apoiam a recertificação dos acessos.